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負責應收應付賬、庫存賬、工資的核算：
1. 供應商檔案的整理：將所有有往來的供應商聯(lián)系方式結款方式以及價格等整理并存檔
2.入庫時仔細核對倉庫交來的入庫單中的物品名稱、供應商名稱、單價、數(shù)量、金額等是否相符，根據(jù)核對無誤時單據(jù)做相關記賬憑證并登記收付賬；
3.付款時，應根據(jù)公司規(guī)定的結帳天數(shù)和付款計劃中所列的金額，嚴格控制，并將核對無誤的相關結款單據(jù)附在請款單后面，交由上一級主管復核，最終總經理簽字批準后付款。
4.清楚地知道每一筆資產及負債的形成，應收的要做到及時收回，應付應做到明了付款原因和做好付款準備工作。
5.負責庫存賬的登記，以及相關收付及庫存憑證的編制。
6.工資的核算，
7.月末編制應收應付情況表，領用材料匯總表等相關報表

職位類別： 會計經理/會計主管/會計助理

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